За какой период подавать уточненную декларацию и уплачивать НДС при корректировке счета-фактуры за 1-й квартал в 4-м квартале?
Добрый день!
Помогите пжл:
В предыдущем периоде внесет ошибочный, лишний с/ф.
вопросы:
1) Если делаем корректировку с/ф за предыдущий период (исправляем с/ф за 1квартал в 4м квартале), то за какой период подавать уточненку по НДС? За 1й квартал или за 4й квартал, с данными доп.листа?
2) Уплатить восстановленный НДС нужно за 1й или за 4 квартал?
Помогите пжл:
В предыдущем периоде внесет ошибочный, лишний с/ф.
вопросы:
1) Если делаем корректировку с/ф за предыдущий период (исправляем с/ф за 1квартал в 4м квартале), то за какой период подавать уточненку по НДС? За 1й квартал или за 4й квартал, с данными доп.листа?
2) Уплатить восстановленный НДС нужно за 1й или за 4 квартал?
Comments
-
Цитата: 1) Если делаем корректировку с/ф за предыдущий период (исправляем с/ф за 1квартал в 4м квартале), то за какой период подавать уточненку по НДС? За 1й квартал или за 4й квартал, с данными доп.листа?2) Уплатить восстановленный НДС нужно за 1й или за 4 квартал?Если вы корректируете 1 квартал,то и подаете уточненку за этот период.Доплист будет составлен в 4 квартале,но за 1 квартал.
Налог доплачиваете за 1 квартал,а также до подачи не забудьте еще и пени доплатить(ст.81 НК) -
А в каком периоде делать сторно документов (с/ф)? в 4м квартале? Возможно ли в этом случае сделать сторно в 1м квартале, чтобы не путаться с доп.листами и кварталами?
-
Цитата: А в каком периоде делать сторно документов (с/ф)? в 4м квартале?У вас не закрыты предыдущие месяцы?
-
Закрыты, но в любом случае придется открывать, будем пересчитывать прибыль, т.к.по документам, которые будут сторнированы, тмц были списаны в 1м кв 2018
-
Цитата: но в любом случае придется открывать, будем пересчитывать прибыль, т.к.по документам, которые будут сторнированы, тмц были списаны в 1м кв 2018решать,конечно вам...тогда возможноЦитата: Возможно ли в этом случае сделать сторно в 1м квартале, чтобы не путаться с доп.листами и кварталами?
