Оказание туристических услуг в 1С Бухгалтерия предприятия 8
Всем доброго времени суток! Специалисты, спасайте кто может😀
Работаем 1С8 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14). Работаем по агентским договорам, реализуем туры.
Прошу очень помочь, а лучше объяснить мне на пальцах как верно....
1. Оператор Х выставил счет на сумму 1000, из них 100 р вознаграждение, итого к перечислению 900 руб.
Я делаю так:
При покупке указывать цену 1000 или 900?
Далее делаю реализацию, я продаю этот тур за 1300, т.е я в товарах выбираю тур, ставлю сумму его которую мы оператору заплатим (900), а во вкладке услуги ставлю агентское на разницу (900-1300=400). Правильно ли это? Я не могу понять как мне быть с агентским которое удерживается из счета??? Если делать так как я, то получается агентское пойдет только от туриста. При этом я должна сделать отчет комитенту....аааааа
Помогите, очень прошу, кто может поэтапно напишите как вносить поступление и реализацию?!
Работаем 1С8 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14). Работаем по агентским договорам, реализуем туры.
Прошу очень помочь, а лучше объяснить мне на пальцах как верно....
1. Оператор Х выставил счет на сумму 1000, из них 100 р вознаграждение, итого к перечислению 900 руб.
Я делаю так:
При покупке указывать цену 1000 или 900?
Далее делаю реализацию, я продаю этот тур за 1300, т.е я в товарах выбираю тур, ставлю сумму его которую мы оператору заплатим (900), а во вкладке услуги ставлю агентское на разницу (900-1300=400). Правильно ли это? Я не могу понять как мне быть с агентским которое удерживается из счета??? Если делать так как я, то получается агентское пойдет только от туриста. При этом я должна сделать отчет комитенту....аааааа
Помогите, очень прошу, кто может поэтапно напишите как вносить поступление и реализацию?!
Comments
-
Здраствуйте.
Не верно вы рассуждаете. Вам ТО продает за 1000 туры. Вы так и должны учитывать - за 1000. Это покупка по договору.
А 100- ваша комиссия, это ваш доход, который вы как реализацию должны понимать, это встречные расчеты. После взаимозачета только получится сумма 900, которую вы оплатите.
А почему вы покупателю за 1300 продаете тур. Вам же туроператор указал цену- 1000.
За это вам даёт вознаграждение.
А вы себе ещё дополнительно хотите присвоить доход. Получается, вы сверхдоход хотите иметь с покупателей. Эта доп. разница в 300р уже никак с туроператором не связана. Это ваш доп."навар", если хотите. Только по-моему так неправомерно. -
Доп. выгода вполне правомерна, только в договоре должна быть прописана. А вот как ее отразить в бух учете верно, я уже запуталась!!!!🙁
-
Здравствуйте!
Специально (каким-либо документом) не нужно отражать получающуюся разность между доходом и расходом.
🙅
Финансовым результатом вашей конкретной сделки (грубо) будет 400р., в том числе 100руб.- комиссия по агентскому договору с туроператором, и дополнительно 300р. - то же доход.
Образуется он автоматически при правильном закрытии месяца и выявлении фин.результата на счете 90 (в разрезе субсчетов).
